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南通iso9001、iso14001认证审核关注点分析2
发布者:admin 发布时间:2018-10-24 6:42:57 阅读:1272

南通iso9001、iso14001认证审核关注点分析2

10-1)公司已在相关职能、作业层次、过程设定质量目标,质量目标内容基本符合标准abcd要求,查质量目标能与“提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关”。详见附件。(举例:供销部制订了Q8.2、8.4和9.1.2三个过程过程质量目标,则供销部的部门质量目标包含了过程质量目标)

10-2)为了使质量目标能得到员工的承认和认同,公司制定的质量目标征求意见稿通过内网发布,经员工讨论沟通后再定稿发布。

10-3)为了使实现质量目标的管理措施和公司的经营管理活动有机结合,本公司在策划的质量管理体系文件整合了实现质量目标的管理措施。

 

11、□领导层已明确:□领导层未明确,说明               。环境因素可能产生风险和机遇,本公司在环境因素评价过程中确定与环境因素相关的风险和机遇;合规义务可能产生风险,本公司在合规义务评价过程中确定与合规义务相关的风险和机遇;其他问题和有关相关方要求可能产生风险和机遇,本公司在对其他问题和有关相关方要求的监视和评审过程中确定与其他问题和相关方的要求相关的风险和机遇。

审核发现:□领导层对如何识别风险和机遇基本了解。□不了解,说明:               

 

12、提供公司环境目标,详见附件。该公司针对重要环境因素、相关的合规义务、已确定的风险和机遇,在相关职能、作业层次建立环境目标,其环境目标内容基本符合标准6.2.1ab要求。环境目标经员工讨论沟通后发布,环境目标能得到员工的承认和认同。

提供公司已制定实现环境目标的管理措施,如《固废管理制度》、《噪声管理制度》、《生活污水管理制度》等。详见本公司作业文件清单。

对实现环境目标的管理措施,该公司在每年管理评审时评价其实施效果。对不适用的措施分析原因、识别风险,实施改进。

13、管代:本公司对质量环境的变更管理进行策划,本公司变更策划包括以下方面:体系建立实施的初级阶段或发生多个管理体系整合时,我们对原有的过程、环境因素进行重新识别、评估风险和机遇,重新定义和确定过程方法、重要环境因素和合规义务。当公司组织机构发生调整、生产工艺发生重大变化、需要更新现存的过程时,我们对更新的过程、更新的工艺进行更新识别、评估风险和机遇,更新定义和确定过程方法、更新环境因素和合规义务,以保证体系的完整性。

管理体系建立以来,我公司仅发生第类变更,我们已按上述要求进行了变更策划。

 

14、总经理基本明确:资源是建立、实施、保持和程序改进QEM的必要条件。资源可以是内部的、也可以是外部的,公司应首先考虑内部资源的能力和局限性(可获得性和充分性),然后从外部资源的获取渠道和可行性,确定本公司需要获取哪些外部资源。□总经理知晓,本公司除XX过程需要外协加工外,其他现有内部资源基本足够。□与领导层沟通,领导基本知道影响本组织满足两个能力的关键短缺资源是      ,正在考虑        

 

15、经查询,该公司实施QEMS后采用了□会议、□面谈、□微信、□QQ、□下发文件资料、□召开质量分析会议等方式实施了内部沟通。通过内部沟通,公司QEMS运行情况的信息能做到上通下达。

该公司外部沟通的对象主要包括顾客、供应商、外包/外购产品和服务的外部相关方,沟通方式为:□传真、□面谈、□QQ、□电子邮件等,

总经理明确;沟通前信息的发出者必须策划沟通内容、 沟通时机、沟通对象、沟通方法和沟通职责,通过沟通员工的能力、意识有所提高;顾客要求、产品的质量特性、公司的特定知识、供方的质量环保状况相关人员能够明确。公司现有的沟通方式能够确保QEMS有效运行。

16、总经理:公司已经从监测对象、监测方法、监测时机、分析评价方法和时机五个方面对绩效监测、分析和评价过程作预先策划,以确保结果的有效性。公司收集真实可靠的数据信息,作为分析和评价的依据。

本公司采用过去、现状、将来的趋势分析法、因果分析和相关分析等方法,利用对分析的结果评价七个方面,找出QEMS的优先改进项。

 

17、领导层:本公司通过系统评价本组织的QEMS、产品和服务,识别、寻找改进的机会,组织采用         实施质量管理体系、产品和服务的改进。

公司在避免和减少非预期情况给组织带来的不利影响方面,采取了      

          改进。

通过改进,组织的QMS绩效、产品的合格率(或一致性)、服务的规范化有                    提高。

 

18、领导层:本公司使用管理评审分析和评价的结果、管理评审的输出信息、充分识别了改进的机会和质量管理体系的不良区域 ,确定   条改进措施,明确改进正在实施中。

该公司在持续改进质量管理体系的适宜性、充分性和有效性方面取得了            效果。

7、公司已编制《管理手册》1本、程序文件  个、质量环境管理制度  个,手册明确了本公司QEMS 的边界和范围、描述了本公司质量环境管理体系及其过程。提供《受控文件清单》和《记录清单》,已包括两个标准要求的文件和记录。

 
 

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